樂(lè)媽 追問(wèn)

2019-10-18 12:18

沒(méi)有，直接記入檢修費(fèi)用，年底結(jié)轉(zhuǎn)撥入專款。

郭老師 解答

2019-10-18 12:21

借在建工程貸銀存
做這個(gè)
之前的紅沖

樂(lè)媽 追問(wèn)

2019-10-18 12:24

沒(méi)有在建工程，當(dāng)初是借檢修費(fèi)用，貸銀行存款，年底結(jié)轉(zhuǎn)，借撥入專款貸檢修費(fèi)用?，F(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2019-10-18 12:30

你不是要做固定資產(chǎn)嗎
把你之前的紅沖

樂(lè)媽 追問(wèn)

2019-10-18 12:41

具體的會(huì)計(jì)分錄給說(shuō)下

郭老師 解答

2019-10-18 12:42

借在建工程貸固定資產(chǎn)，借在建工程貸銀行存款。

樂(lè)媽 追問(wèn)

2019-10-18 12:43

那后面年底結(jié)轉(zhuǎn)的這個(gè)借撥入專款貸檢修費(fèi)用，這個(gè)也應(yīng)該有變化吧？

樂(lè)媽 追問(wèn)

2019-10-18 12:44

或者把這兩次的會(huì)計(jì)分錄都做個(gè)反向的會(huì)計(jì)分錄行嗎？

樂(lè)媽 追問(wèn)

2019-10-18 12:45

然后再做借固定資產(chǎn)貸銀行存款

郭老師 解答

2019-10-18 12:47

專項(xiàng)補(bǔ)貼，借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款。

樂(lè)媽 追問(wèn)

2019-10-18 12:49

越聽(tīng)越糊涂了，怎么來(lái)的專項(xiàng)補(bǔ)貼？我現(xiàn)在主要的問(wèn)題是，在因?yàn)槿ツ昴甑滓呀?jīng)把檢修費(fèi)用和撥入專款互為結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在的余額都是零，所以要把這個(gè)檢修費(fèi)用轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)的話，這個(gè)賬怎么做？如果不存在結(jié)轉(zhuǎn)的話，直接把檢修費(fèi)用紅沖固定資資產(chǎn)就是這個(gè)倒簡(jiǎn)單

郭老師 解答

2019-10-18 12:51

你是事業(yè)單位的嗎

樂(lè)媽 追問(wèn)

2019-10-18 12:53

事業(yè)單位，企業(yè)管理，財(cái)政撥款

郭老師 解答

2019-10-18 12:55

設(shè)備之前做的固定資產(chǎn)嗎

樂(lè)媽 追問(wèn)

2019-10-18 12:56

設(shè)備之前直接記入檢修費(fèi)用，現(xiàn)單位移交，需要把這部分設(shè)備轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。

郭老師 解答

2019-10-18 13:03

借固定資產(chǎn)貸銀存
 借檢修費(fèi)用貸專款檢修費(fèi)用
借固定資產(chǎn)達(dá)檢修費(fèi)用

樂(lè)媽 追問(wèn)

2019-10-18 13:07

直接這樣做嗎？還是不明白。去年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為零，年初數(shù)都是零開(kāi)始，如果現(xiàn)在按你說(shuō)的這個(gè)分錄做的話，那不是負(fù)數(shù)嗎？

郭老師 解答

2019-10-18 13:09

你得把之前的紅沖的，