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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-18 14:31

發(fā)放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應付款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金

故事很長 追問

2019-10-18 14:32

應付職工薪酬下面有四個明細科目,我要拿哪個的明細科目去付社保等款呢?

辜老師 解答

2019-10-18 14:34

發(fā)放工資的時候去繳納社保

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發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
2019-10-18 14:31:12
1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2017-09-25 10:07:32
你好 不用 自己單獨做一個
2021-11-04 12:27:48
少計提 的也要附上明細的?
2021-11-04 13:16:36
你好! 五險一金及工資計提發(fā)放會計分錄 一、計提五險、公積金(公司部分)、工資 借:管理費用/生產(chǎn)成本/銷售費用-人工成本   貸:應付職工薪酬-養(yǎng)老險-醫(yī)療險-失業(yè)險-生育險-工傷險、住房公積金、工資 二、發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資(應發(fā)總額)   貸:其他應付款-養(yǎng)老險(個人)     其他應付款-醫(yī)療險(個人)     其他應付款-失業(yè)險(個人)     其他應付款-公積金(個人)     應交稅費-個稅     銀行存款/現(xiàn)金(實發(fā)工資) 三、交社保、公積金 借:應付職工薪酬-養(yǎng)老險(企業(yè)部分)-醫(yī)療險(企業(yè)部分)-失業(yè)險(企業(yè)部分)-生育險(企業(yè)部分)-工傷險(企業(yè)部分)、公積金(企業(yè)部分)   其他應付款- 養(yǎng)老險(個人)-醫(yī)療險(個人)-失業(yè)險(個人)、公積金(個人)   貸:銀行存款 四、交個稅 借:應交稅費-個稅   貸:銀行存款
2020-04-14 17:03:03
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