進(jìn)項(xiàng)稅額 1857.49 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1134.01 月末留抵稅額 723.48，月末有留抵，這個(gè)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅？

辜老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-22 15:10

進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅，月末可以不結(jié)轉(zhuǎn)

夏沐???????? 追問(wèn)

2019-10-22 15:13

那需要如何做分錄呢

辜老師解答

2019-10-22 15:16

不用結(jié)轉(zhuǎn)，就不用賬務(wù)處理

夏沐???????? 追問(wèn)

2019-10-22 15:18

那要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)吧

辜老師解答

2019-10-22 15:19

也是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

夏沐???????? 追問(wèn)

2019-10-22 15:27

如果要結(jié)轉(zhuǎn)的話，應(yīng)該怎么做呢，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)

辜老師解答

2019-10-22 15:27

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

夏沐???????? 追問(wèn)

2019-10-22 15:31

好像不對(duì)吧，貸方個(gè)借方不平衡啊

辜老師解答

2019-10-22 15:40

差額計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

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