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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-24 13:15

你好!可以轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

李文靜 追問

2019-10-24 13:23

好的謝謝

QQ老師 解答

2019-10-24 13:24

不客氣 歡迎下次提問

李文靜 追問

2019-10-24 13:26

老師申報(bào)比金稅差異申報(bào)時(shí)從哪里調(diào)一下呢

QQ老師 解答

2019-10-24 13:41

你好!調(diào)整賬面金額就可以

李文靜 追問

2019-10-24 14:01

老師我說的是申報(bào)表里的數(shù)想和照金稅盤數(shù)據(jù)的應(yīng)交的數(shù)據(jù)一致怎么申報(bào)。電子稅務(wù)局里怎么改成跟金稅盤一樣呢?

QQ老師 解答

2019-10-24 14:12

你好!手工填寫稅金金額試試

李文靜 追問

2019-10-24 14:18

改不了數(shù)據(jù),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的

QQ老師 解答

2019-10-24 14:35

你好!找你們大廳改一下后臺(tái)數(shù)據(jù)否則對(duì)比不過去,或者在申報(bào)表無票收入填寫調(diào)整差額

李文靜 追問

2019-10-24 14:47

我已經(jīng)申報(bào)了作廢申報(bào)吧,

QQ老師 解答

2019-10-24 15:16

你好!申報(bào)成功了?比對(duì)通過了嗎?下次申報(bào)的時(shí)候一起改吧

李文靜 追問

2019-10-25 12:24

通過了

李文靜 追問

2019-10-25 12:25

老師下次申報(bào)時(shí)怎么改?分錄怎么做?

QQ老師 解答

2019-10-25 13:19

你好!按差額調(diào)整沖去營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出

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相關(guān)問題討論
你好!可以轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2019-10-24 13:15:04
分錄是,借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。)
2017-09-01 14:03:34
認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,轉(zhuǎn)出,應(yīng)該是追加成本的,你這個(gè)分錄有問題
2019-11-14 16:42:56
你好 這個(gè)0.1計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
2020-04-09 13:53:38
直接賬面上做平即可。賬款多了就減,賬面少了就加。
2022-01-25 17:35:24
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