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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-10-25 14:27

借:營(yíng)業(yè)外支出
       應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
       貸:預(yù)付賬款  
這個(gè)業(yè)務(wù)是需要對(duì)方公司開具發(fā)票給您公司的。

°C 追問(wèn)

2019-10-25 14:40

對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票,也不開具發(fā)票。寫了一份設(shè)備回收函。

張艷老師 解答

2019-10-25 14:42

這個(gè)是不可以的,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的。畢竟這個(gè)業(yè)務(wù)已經(jīng)開展了。

°C 追問(wèn)

2019-10-25 14:48

哦,是否可以根據(jù)設(shè)備回收函,把差額直接做到管理費(fèi)用里面了

張艷老師 解答

2019-10-25 14:51

簡(jiǎn)單說(shuō),先不說(shuō)怎么記賬,總之這個(gè)是要取得發(fā)票才行的。
其實(shí)這個(gè)業(yè)務(wù)是要按支付違約金處理的。

°C 追問(wèn)

2019-10-25 15:16

謝謝!
這個(gè)業(yè)務(wù)是需要對(duì)方公司開具發(fā)票給您公司的。
借:營(yíng)業(yè)外支出  25200
 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  4800
 貸:預(yù)付賬款  3000
老師,這樣處理是沒(méi)有問(wèn)題的,是吧!

張艷老師 解答

2019-10-25 15:28

是的,沒(méi)有問(wèn)題的,您取得對(duì)方開具的發(fā)票就是這樣處理了。

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借:營(yíng)業(yè)外支出 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 這個(gè)業(yè)務(wù)是需要對(duì)方公司開具發(fā)票給您公司的。
2019-10-25 14:27:21
您好,借:銀行存款等,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本
2017-01-23 11:16:52
借庫(kù)存商品貸銀存 借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2020-07-04 20:28:24
跨月了開紅字發(fā)票就好 開錯(cuò)的是要重開 紅沖原來(lái)的分錄 再按正確發(fā)票金額做賬
2019-06-28 16:34:51
這個(gè)磨具不是配件吧,是用來(lái)生產(chǎn)配件的是嗎,給你們開模具款,金額大的你可以做固定資產(chǎn)的
2019-01-24 15:10:10
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