老師你好，我在網(wǎng)上看到這個(gè)案例：2019年4月份我一般納稅人咨詢公司符合增值稅的加計(jì)抵減政策，4月份銷(xiāo)項(xiàng)稅31萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)元，全部屬于允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。我想問(wèn)下應(yīng)交和已交增值稅各是多少尼？都是21萬(wàn)嗎？因?yàn)槲矣斜硪?，不知道?yīng)交跟已交數(shù)按哪個(gè)？如果要計(jì)提增值稅附加稅按哪個(gè)金額計(jì)提的？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-30 12:52

未交增值稅21萬(wàn)
次月申報(bào)抵扣，還可以抵扣加計(jì)扣除1萬(wàn)，也就是最后交20

清追問(wèn)

2019-10-30 12:57

就是應(yīng)交是21萬(wàn)，已交20萬(wàn)，按20萬(wàn)計(jì)算附加稅？

郭老師解答

2019-10-30 12:58

你好，是的，按實(shí)際應(yīng)該交的來(lái)算附加稅

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老師，我們工廠是生產(chǎn)四件套的，然后我們每個(gè)月都會(huì) 問(wèn)

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老師，你好！我公司2022年申報(bào)殘保金人數(shù)625人，所得稅問(wèn)

你好，這個(gè)你實(shí)際申報(bào)了多少人。年報(bào)的數(shù)據(jù)是實(shí)際的嗎答
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這個(gè)小規(guī)模公司錢(qián)用了嗎？用在哪里了？答
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你好努力解答問(wèn)題，稍后回復(fù)你答
老師，公司將貸款的錢(qián)，一部分轉(zhuǎn)到了私人賬戶，一部分問(wèn)

按時(shí)還款就沒(méi)事，如果沒(méi)按時(shí)還款就涉嫌騙貸答

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