Niki 追問

2019-11-01 09:10

您能解釋清楚嗎？這么籠統(tǒng)的回答不能給提出問題的人解釋清楚

佟老師 解答

2019-11-01 09:13

之前已將工資做到應付職工薪酬，現(xiàn)在想要將計提得費用調(diào)整到其他應收款、、
這個做法不對，收到提前發(fā)放的工資沖減你之前計提工資，不是記到其他應收款
借：銀行存款
貸：其他應付款
工資部分
借：其他應付款
貸：管理費用
支付給個人部分
借：其他應付款
貸：銀行存款

Niki 追問

2019-11-01 18:49

那應付職工薪酬數(shù)字就不管了嗎

Niki 追問

2019-11-01 18:49

匯算清繳比對不匹配也沒關(guān)系嗎

佟老師 解答

2019-11-01 22:26

應付職工薪酬一借一貸是抵消掉了，直接調(diào)整費用

佟老師 解答

2019-11-01 22:26

匯算清繳跟誰不匹配

Niki 追問

2019-11-01 22:28

計提的費用和應付職工薪酬

佟老師 解答

2019-11-02 07:58

不是的，
你計提
貸:應付職工薪酬，
發(fā)放借應付職工薪酬
兩個是平的，你要是一步覺得不清楚可以沖減時再通過應付職工薪酬過度一下