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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-03-25 10:08

1、借：應(yīng)交稅費-個人所得稅60
貸：銀行存款60

2、計提社保費、住房公積金
：借：銷售費用-社會保險費（單位）600 
住房公積金（單位）100
貸：應(yīng)付職工薪酬 – 社會保險費（單位）600
應(yīng)付職工薪酬 – 住房公積金（單位）100

2、支付社保費、住房公積金、(轉(zhuǎn)付9-10月社會保險費)（銀行回單和社保條子）
借：應(yīng)付職工薪酬 – 社會保險費（單位）600
– 住房公積金（單位）100
其他應(yīng)收款 – 社會保險費（代扣代繳的個人承擔(dān)）100
住房公積金 （代扣代繳的個人承擔(dān)）100 
貸：銀行存款900
3計提工資：借：銷售費用-職工薪酬40000
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資40000
4、發(fā)放：
應(yīng)付職工薪酬-工資40000                     
貸：應(yīng)交稅費-個人所得稅 60                   
其他應(yīng)收款-員工社?？?00 
       住房公積金100 
庫存現(xiàn)金-人民幣 39740，或銀行存款
老師，請問從計計到支付，工資和社保和個稅，住房公積金，這樣是完整的分錄？

鄒老師 解答

2016-03-25 10:06

是的，工資的就填工資明細(xì)，福利，社保填入福利費，保險支出欄次

鄒老師 解答

2016-03-25 12:34

是對的

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相關(guān)問題討論
如果你18年的工資在所得稅匯算清繳前全部發(fā)放，稅收金額與賬載金額一致
2019-05-28 16:15:59
你好，稅收金額你沒有填寫吧。
2020-04-22 10:59:06
工資都計提的都發(fā)下去了嗎？ 福利費工資的14%以內(nèi)，工會經(jīng)費2%以內(nèi)，教育經(jīng)費8%以內(nèi)。
2020-04-08 12:59:20
你好！ 是的。
2020-03-17 15:04:09
你要是都計提話，那就按這個應(yīng)付職工薪酬科目明細(xì)
2020-05-12 10:22:40
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