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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-11-05 13:46

1.計(jì)提工資

借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

樸老師 解答

2019-11-05 13:46

多計(jì)提的直接紅字沖銷就可以了

李文靜 追問

2019-11-05 13:51

老師是八月工資表劉建美給自己公積金做178元,10月按這個(gè)數(shù)交的。他們9月發(fā)工資看到錯(cuò)了直接把表改成了158沒告訴交公積金的人。

樸老師 解答

2019-11-05 13:52

那就是算多計(jì)提了,直接紅沖就行

李文靜 追問

2019-11-05 13:57

公司之前會(huì)計(jì)計(jì)提工資就是按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提,發(fā)工資時(shí)將社保和公積金再繳納時(shí)記入其他應(yīng)收款—社保,其他應(yīng)交款—公積金。月底沒有把社保和公積金記入應(yīng)付職工薪酬—社保/公積金。老師我上月沿著他的做的,寫樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎

樸老師 解答

2019-11-05 13:59

沒事,這個(gè)其他應(yīng)收應(yīng)付就是看發(fā)工資早晚
先發(fā)工資后交社保就是其他應(yīng)付,先交社保后發(fā)工資就是其他應(yīng)收

李文靜 追問

2019-11-05 14:02

嗯謝謝老師。老師軟件里長期待攤費(fèi)用前邊沒加號(hào)我怎么加二級(jí)科目呢?寬帶費(fèi)是不是“長期待攤費(fèi)用—網(wǎng)費(fèi)”啊?要是加不上就用一級(jí)科目不行嗎?

樸老師 解答

2019-11-05 14:03

這個(gè)科目要有二級(jí)科目的哦

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1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-03-28 17:01:15
你好;? ? ?借方的金額; 你是不是沒有在工資扣除 ;? 到時(shí)你做 :借? ? ?應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款個(gè)人部分? ;這樣就可以了? ?
2022-04-12 16:04:49
這2個(gè)人扣在7月份扣兩次個(gè)人部分公積金嗎?這樣個(gè)稅怎么報(bào),會(huì)不會(huì)影響個(gè)稅申報(bào)?有更好的辦法嗎
2018-09-04 09:39:59
你好,學(xué)員,這個(gè)也沒有問題,就是不規(guī)范,沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬
2022-03-24 12:14:40
人員變動(dòng),如果個(gè)人部分多扣除了,可以下個(gè)月進(jìn)行調(diào)整的
2022-06-15 09:42:39
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