依然悠揚(yáng) 追問

2019-11-06 13:43

上個(gè)月按實(shí)際發(fā)放計(jì)提，期末都是平的，新增加一個(gè)有后多計(jì)提才有變化

辜老師 解答

2019-11-06 13:49

那你這個(gè)月發(fā)放的工資，就是沒有計(jì)提的

依然悠揚(yáng) 追問

2019-11-06 14:25

9月前是4個(gè)人工資正常計(jì)提發(fā)放，9月發(fā)放也是正常，計(jì)提第五個(gè)人就有貸方余額了

辜老師 解答

2019-11-06 14:27

你7月工資，7月計(jì)提了嗎

依然悠揚(yáng) 追問

2019-11-06 14:32

7月之前都是4個(gè)人的工資，一直都是按月計(jì)提發(fā)放，是正常的

辜老師 解答

2019-11-06 14:40

你看你7月之前，是當(dāng)月發(fā)放的工資，當(dāng)月計(jì)提的，你現(xiàn)在8月發(fā)放的是7月的工資，你沒有計(jì)提的，你少計(jì)提了一個(gè)月的工資

依然悠揚(yáng) 追問

2019-11-06 14:48

前面都有計(jì)提的啊

辜老師 解答

2019-11-06 14:59

你當(dāng)月的工資是下個(gè)月發(fā)放吧

依然悠揚(yáng) 追問

2019-11-06 15:01

是的老師，一直是這樣操作的

辜老師 解答

2019-11-06 15:08

那你還是少計(jì)提了一月的工資，你看，你6月是計(jì)提6月工資，你期末余額應(yīng)該是12000，你發(fā)放的工資應(yīng)該是上個(gè)月計(jì)提的，每月會有當(dāng)月工資計(jì)提了，但是還沒有支付的期末余額的

依然悠揚(yáng) 追問

2019-11-06 15:09

那我這個(gè)月怎么調(diào)整 過來？分錄怎么寫？我都繞暈了

辜老師 解答

2019-11-06 15:10

你要看你是哪個(gè)月工資，每月計(jì)提，要補(bǔ)計(jì)提

依然悠揚(yáng) 追問

2019-11-06 15:16

老師，你能針對我這個(gè)情況寫個(gè)分錄給我么？然后我再調(diào)整一下

辜老師 解答

2019-11-06 15:19

你現(xiàn)在10月還沒有發(fā)放的工資，應(yīng)該是16800，是吧

依然悠揚(yáng) 追問

2019-11-06 15:20

是的老師，應(yīng)該怎么寫呢

辜老師 解答

2019-11-06 15:23

那你按差額補(bǔ)記提工資，借：管理費(fèi)用   12000 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資  12000

依然悠揚(yáng) 追問

2019-11-06 15:24

好的，我按這個(gè)調(diào)整看看，謝謝老師了

辜老師 解答

2019-11-06 15:25

好的，客氣，幫到你就好