宋俊 追問

2020-04-03 17:34

以前沒有，好像是的。

樸老師 解答

2020-04-03 17:35

那就是直接紅沖你的繳納計提分錄，而不是你做的這樣，直接原分錄負數(shù)紅沖

宋俊 追問

2020-04-03 17:36

那請問老師應該怎么做呢？

樸老師 解答

2020-04-03 17:48

就是原分錄負數(shù)紅沖你的繳納分錄，企業(yè)部分的

樸老師 解答

2020-04-03 17:50

計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  負數(shù)
貸：應付職工薪酬——社保   負數(shù)
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)   負數(shù)
貸銀行  負數(shù)

宋俊 追問

2020-04-03 17:51

已經退回公司賬戶了

宋俊 追問

2020-04-03 17:53

謝謝老師

樸老師 解答

2020-04-03 18:04

不用客氣啦。滿意請給五星好評，謝謝