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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2019-11-06 15:01

你好 用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能 抵扣進(jìn)項(xiàng)  可以正常取得發(fā)票  全額記成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣！一般計(jì)稅的可以抵扣 要分別核算

紫色雨星 追問(wèn)

2019-11-06 15:09

賬上是分別核算了，我們公司也沒(méi)庫(kù)管，是掛靠方開(kāi)來(lái)的發(fā)票，會(huì)不會(huì)被認(rèn)忍簡(jiǎn)易計(jì)稅的開(kāi)專(zhuān)票抵抗一般計(jì)稅

玲老師 解答

2019-11-06 15:13

你好  你分開(kāi)核算的 自己能證明用到哪里了就沒(méi)事的

紫色雨星 追問(wèn)

2019-11-06 15:14

只寫(xiě)個(gè)領(lǐng)料單可以嗎，都是掛靠方交來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

玲老師 解答

2019-11-06 15:15

要有出庫(kù)單子 哪個(gè)項(xiàng)目用了 這樣寫(xiě)清楚

紫色雨星 追問(wèn)

2019-11-06 17:07

只有出庫(kù)單，沒(méi)有臺(tái)賬可以嗎

玲老師 解答

2019-11-06 17:08

你好 這個(gè)看你們當(dāng)?shù)氐囊?guī)定 一般稅局要記臺(tái)賬  按你當(dāng)?shù)匾?guī)定執(zhí)行

紫色雨星 追問(wèn)

2019-11-06 17:25

那沒(méi)有登記臺(tái)賬的人呢，怎樣知道這邊稅局規(guī)定呢

玲老師 解答

2019-11-06 17:27

你好 打電話問(wèn)你專(zhuān)管員   稅局不管你有沒(méi)有記賬的人  不按規(guī)定做會(huì)有罰款

紫色雨星 追問(wèn)

2019-11-06 17:43

那我自己做會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎，我剛來(lái)這個(gè)公司，以前一直沒(méi)臺(tái)賬

玲老師 解答

2019-11-06 17:44

不做假賬沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)

紫色雨星 追問(wèn)

2019-11-06 17:47

是掛靠方的，我們公司沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我也不知真不真實(shí)，這種的話我的工作量好大

玲老師 解答

2019-11-06 17:49

是呀  你只能是多問(wèn) 具體的業(yè)務(wù) 按發(fā)票入賬這些 一個(gè)人是工作量大

紫色雨星 追問(wèn)

2019-11-06 17:51

那我不做臺(tái)賬了，以前一直都沒(méi)有，是不是連普票的臺(tái)賬也要一起做

玲老師 解答

2019-11-06 17:52

可以 老板沒(méi)有要求可以不做

紫色雨星 追問(wèn)

2019-11-06 17:53

老板不懂呢，那這種的話，只有出庫(kù)單會(huì)被罰款嗎，并且我也不知道業(yè)務(wù)，是對(duì)方拿來(lái)的單子，我做了臺(tái)賬，風(fēng)險(xiǎn)都在我這里了

玲老師 解答

2019-11-06 17:55

你就按發(fā)票做賬沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)  不知情不參與就沒(méi)事呀

紫色雨星 追問(wèn)

2019-11-06 18:01

所以臺(tái)賬我還是別做了，我們是沒(méi)倉(cāng)庫(kù)，要多少購(gòu)買(mǎi)多少，應(yīng)該只有出庫(kù)單可以呢

玲老師 解答

2019-11-06 18:05

可以  后面要求你時(shí)再說(shuō)。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 用于簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能 抵扣進(jìn)項(xiàng) 可以正常取得發(fā)票 全額記成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)不能抵扣！一般計(jì)稅的可以抵扣 要分別核算
2019-11-06 15:01:13
另外有時(shí)呢要是有同行們的進(jìn)項(xiàng)不夠了，上邊又說(shuō)讓我們給他們開(kāi)一些回去，再這樣我們的風(fēng)險(xiǎn)又是什么？很煩惱！
2017-01-04 11:39:58
你好 按你們實(shí)際發(fā)生 沒(méi)有的話 可以的
2019-07-22 10:12:11
就是說(shuō)你按正常的稅負(fù)交稅了 稅局關(guān)注的機(jī)會(huì)就小 一般不會(huì)來(lái)查賬
2019-03-21 10:33:37
你好，可以的，只要不是虛開(kāi)發(fā)票就行。
2022-01-17 12:19:33
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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