AMY 追問

2019-11-07 08:42

是這樣寫的：借應交稅費應交增值稅減免稅款，然后借管理費用-280

老江老師 解答

2019-11-07 08:43

借方負數(shù)280，分錄沒毛病呀
結轉(zhuǎn)憑證是自動生成的嗎

AMY 追問

2019-11-07 09:37

結轉(zhuǎn)的時候是另外單獨用一張憑證做，借管理費用280，貸本年利潤280嗎？

老江老師 解答

2019-11-07 09:41

查要一下，為什么這張憑證沒有轉(zhuǎn)進去的
你把那張分錄貼上來看一下，行嗎

AMY 追問

2019-11-07 10:44

你看一下我這個憑證，第11號憑證就是，對第9號憑證結轉(zhuǎn)？十號的那個憑證管理費用辦公費并沒有包含這-280的

老江老師 解答

2019-11-07 10:49

那是呀~~~你結轉(zhuǎn)在前，憑證在后，肯定不對了
再轉(zhuǎn)一次

AMY 追問

2019-11-07 10:51

我現(xiàn)在這個憑證不對嗎？怎么轉(zhuǎn)？

老江老師 解答

2019-11-07 10:52

憑證是對的，再做一筆分錄，把管理費用轉(zhuǎn)掉

AMY 追問

2019-11-07 10:55

你是說我把11和10號憑證全部刪掉之后再重新做嗎？然后把它合并在一張里面做？管理費用辦公費那后面直接2400-280等于2120直接把2120打上去嗎？

AMY 追問

2019-11-07 10:56

不是已經(jīng)轉(zhuǎn)了嗎？第十跟第11號憑證就是結轉(zhuǎn)的呀

老江老師 解答

2019-11-07 10:58

你現(xiàn)在看一下，管理費用明細賬，有沒有余額

AMY 追問

2019-11-07 11:00

沒有

老江老師 解答

2019-11-07 11:01

那就是正確的，沒問題！