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AMY
于2019-11-06 23:51 發(fā)布 ??1493次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2019-11-07 05:13
你好查一下憑證,減免稅款那個分錄是怎么寫的?要寫成 借 管理費用 -280 (如寫成貸管理費用,結轉的時候,就找不到這筆)
AMY 追問
2019-11-07 08:42
是這樣寫的:借應交稅費應交增值稅減免稅款,然后借管理費用-280
老江老師 解答
2019-11-07 08:43
借方負數(shù)280,分錄沒毛病呀結轉憑證是自動生成的嗎
2019-11-07 09:37
結轉的時候是另外單獨用一張憑證做,借管理費用280,貸本年利潤280嗎?
2019-11-07 09:41
查要一下,為什么這張憑證沒有轉進去的你把那張分錄貼上來看一下,行嗎
2019-11-07 10:44
你看一下我這個憑證,第11號憑證就是,對第9號憑證結轉?十號的那個憑證管理費用辦公費并沒有包含這-280的
2019-11-07 10:49
那是呀~~~你結轉在前,憑證在后,肯定不對了再轉一次
2019-11-07 10:51
我現(xiàn)在這個憑證不對嗎?怎么轉?
2019-11-07 10:52
憑證是對的,再做一筆分錄,把管理費用轉掉
2019-11-07 10:55
你是說我把11和10號憑證全部刪掉之后再重新做嗎?然后把它合并在一張里面做?管理費用辦公費那后面直接2400-280等于2120直接把2120打上去嗎?
2019-11-07 10:56
不是已經(jīng)轉了嗎?第十跟第11號憑證就是結轉的呀
2019-11-07 10:58
你現(xiàn)在看一下,管理費用明細賬,有沒有余額
2019-11-07 11:00
沒有
2019-11-07 11:01
那就是正確的,沒問題!
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老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
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AMY 追問
2019-11-07 08:42
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2019-11-07 08:43
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