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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-11-07 05:13

你好
查一下憑證,減免稅款那個分錄是怎么寫的?
要寫成 借 管理費用   -280   (如寫成貸管理費用,結轉的時候,就找不到這筆)

AMY 追問

2019-11-07 08:42

是這樣寫的:借應交稅費應交增值稅減免稅款,然后借管理費用-280

老江老師 解答

2019-11-07 08:43

借方負數(shù)280,分錄沒毛病呀
結轉憑證是自動生成的嗎

AMY 追問

2019-11-07 09:37

結轉的時候是另外單獨用一張憑證做,借管理費用280,貸本年利潤280嗎?

老江老師 解答

2019-11-07 09:41

查要一下,為什么這張憑證沒有轉進去的
你把那張分錄貼上來看一下,行嗎

AMY 追問

2019-11-07 10:44

你看一下我這個憑證,第11號憑證就是,對第9號憑證結轉?十號的那個憑證管理費用辦公費并沒有包含這-280的

老江老師 解答

2019-11-07 10:49

那是呀~~~你結轉在前,憑證在后,肯定不對了
再轉一次

AMY 追問

2019-11-07 10:51

我現(xiàn)在這個憑證不對嗎?怎么轉?

老江老師 解答

2019-11-07 10:52

憑證是對的,再做一筆分錄,把管理費用轉掉

AMY 追問

2019-11-07 10:55

你是說我把11和10號憑證全部刪掉之后再重新做嗎?然后把它合并在一張里面做?管理費用辦公費那后面直接2400-280等于2120直接把2120打上去嗎?

AMY 追問

2019-11-07 10:56

不是已經(jīng)轉了嗎?第十跟第11號憑證就是結轉的呀

老江老師 解答

2019-11-07 10:58

你現(xiàn)在看一下,管理費用明細賬,有沒有余額

AMY 追問

2019-11-07 11:00

沒有

老江老師 解答

2019-11-07 11:01

那就是正確的,沒問題!

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