AMY 追問

2019-11-07 08:42

是這樣寫的：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，然后借管理費(fèi)用-280

老江老師 解答

2019-11-07 08:43

借方負(fù)數(shù)280，分錄沒毛病呀
結(jié)轉(zhuǎn)憑證是自動(dòng)生成的嗎

AMY 追問

2019-11-07 09:37

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是另外單獨(dú)用一張憑證做，借管理費(fèi)用280，貸本年利潤280嗎？

老江老師 解答

2019-11-07 09:41

查要一下，為什么這張憑證沒有轉(zhuǎn)進(jìn)去的
你把那張分錄貼上來看一下，行嗎

AMY 追問

2019-11-07 10:44

你看一下我這個(gè)憑證，第11號(hào)憑證就是，對(duì)第9號(hào)憑證結(jié)轉(zhuǎn)？十號(hào)的那個(gè)憑證管理費(fèi)用辦公費(fèi)并沒有包含這-280的

老江老師 解答

2019-11-07 10:49

那是呀~~~你結(jié)轉(zhuǎn)在前，憑證在后，肯定不對(duì)了
再轉(zhuǎn)一次

AMY 追問

2019-11-07 10:51

我現(xiàn)在這個(gè)憑證不對(duì)嗎？怎么轉(zhuǎn)？

老江老師 解答

2019-11-07 10:52

憑證是對(duì)的，再做一筆分錄，把管理費(fèi)用轉(zhuǎn)掉

AMY 追問

2019-11-07 10:55

你是說我把11和10號(hào)憑證全部刪掉之后再重新做嗎？然后把它合并在一張里面做？管理費(fèi)用辦公費(fèi)那后面直接2400-280等于2120直接把2120打上去嗎？

AMY 追問

2019-11-07 10:56

不是已經(jīng)轉(zhuǎn)了嗎？第十跟第11號(hào)憑證就是結(jié)轉(zhuǎn)的呀

老江老師 解答

2019-11-07 10:58

你現(xiàn)在看一下，管理費(fèi)用明細(xì)賬，有沒有余額

AMY 追問

2019-11-07 11:00

沒有

老江老師 解答

2019-11-07 11:01

那就是正確的，沒問題！