景欣 追問

2019-11-07 14:34

就是這個，

景欣 追問

2019-11-07 14:42

我這轉出的稅是負數·····

徐阿富老師 解答

2019-11-07 14:45

你這個月進項銷項都沒有，又不用填數據，480元的附表填上去，直接保存上報就好

景欣 追問

2019-11-08 08:26

因為有紅字負數  所以我沒有認證進項，可以嗎？這月銷項 很少

徐阿富老師 解答

2019-11-08 08:35

你好，進項可以不認證的啊

景欣 追問

2019-11-08 10:52

紅字發(fā)票稅有4000多，本月銷項稅有2000，所以那個轉出數 是負數，是不是我哪兒整錯了

徐阿富老師 解答

2019-11-08 11:22

你好，待認證進項稅額為啥有發(fā)生額？

景欣 追問

2019-11-08 11:27

進了原材料啊··不是說紅字發(fā)票稅額也能抵減銷項嗎

徐阿富老師 解答

2019-11-08 11:29

你好，你好，紅字發(fā)票那是進項稅額負數借方

景欣 追問

2019-11-08 11:35

老師我是這樣做的 錯了嗎

徐阿富老師 解答

2019-11-08 11:37

你好，沒錯，我現在看到你貸認證進項稅額借方，怎么回事，我先吃飯去了。

景欣 追問

2019-11-08 11:42

我是拿回來的發(fā)票 不打算認證的我就是計入的待認證進項稅額 計入借方的，

徐阿富老師 解答

2019-11-08 12:19

你好，1，不認證先入賬是做待認證進項稅額而不是待抵扣進項稅額，以后要改掉。2，你這個月沒有認證進項又為啥會有待認證進項稅額發(fā)生額？

景欣 追問

2019-11-08 12:43

不認證先去入賬，就是入的帶認證進項，這個月沒有認證勾選，所以就是待認證進項呀，老師我哪兒理解錯了

徐阿富老師 解答

2019-11-08 13:10

哦哦，對的沒錯，我看成貸抵扣進項稅額了