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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-03-28 10:53

老師，當(dāng)時(shí)2月份購(gòu)進(jìn)來(lái)是這樣做的，借：管理費(fèi)用  3200
                                               應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額544，
                                                  貸：庫(kù)存現(xiàn)金。3744
已經(jīng)報(bào)稅了，3月份只需要做借；應(yīng)付職工薪酬544 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）544，報(bào)3月份的稅，申報(bào)表也需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出544是嗎？

鄒老師 解答

2016-03-28 10:42

借；應(yīng)付職工薪酬    貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
申報(bào)表也需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2016-03-28 18:51

是的

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你好，你是具體的什么業(yè)務(wù)。
2019-12-10 17:14:38
您好，直接借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù)貸管理費(fèi)用/成本正數(shù)。
2019-12-04 21:12:34
借；應(yīng)付職工薪酬 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 申報(bào)表也需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2016-03-28 10:42:07
你好！是什么樣的發(fā)票？按規(guī)定要開(kāi)紅字發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2016-03-28 10:05:06
借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 0.07 貸：營(yíng)業(yè)外收入 0.07
2019-04-09 14:59:10
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