大方的外套 追問(wèn)

2019-11-08 16:03

借：應(yīng)收賬款    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

大方的外套 追問(wèn)

2019-11-08 16:05

退回重開(kāi)做的是同向沖回，然后再重新做了一筆正確的借：應(yīng)收賬款   貸：銷(xiāo)項(xiàng)  貸：收入    但是這樣做的結(jié)果就是收入與我們進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表數(shù)據(jù)就不一致，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么解決？

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:14

您稅率不一樣 所以現(xiàn)在報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣啊

大方的外套 追問(wèn)

2019-11-08 16:54

那這樣的情況應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整？

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:55

您進(jìn)銷(xiāo)存的數(shù)據(jù)是哪個(gè)是根據(jù)收入錄入的？

大方的外套 追問(wèn)

2019-11-08 16:57

財(cái)務(wù)系統(tǒng)的收入是根據(jù)進(jìn)銷(xiāo)存里的收入結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在就是財(cái)務(wù)系統(tǒng)的收入高于進(jìn)銷(xiāo)存的收入

bamboo老師 解答

2019-11-08 16:59

進(jìn)銷(xiāo)存是成本啊 不是根據(jù)收入的金額填寫(xiě)啊

大方的外套 追問(wèn)

2019-11-08 17:01

進(jìn)銷(xiāo)存（收入，成本，庫(kù)存）

bamboo老師 解答

2019-11-08 17:02

進(jìn)銷(xiāo)存
進(jìn)貨成本 銷(xiāo)售成本 庫(kù)存結(jié)存成本

大方的外套 追問(wèn)

2019-11-08 17:07

可能我們使用過(guò)的進(jìn)銷(xiāo)存不一樣，我們的進(jìn)銷(xiāo)存就有進(jìn)，銷(xiāo)，存，所以收入，成本，庫(kù)存都有

bamboo老師 解答

2019-11-08 17:08

那您把進(jìn)銷(xiāo)存的收入金額根據(jù)前面的紅字發(fā)票跟藍(lán)字發(fā)票都做對(duì)應(yīng)的調(diào)整