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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-12 10:21

你好 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款

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你好 你需要結(jié)轉(zhuǎn) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款
2019-11-12 10:21:18
你好，先轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅，繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸銀行存款
2018-12-05 15:14:23
您好！計(jì)提增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-01-07 10:33:55
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2018-12-06 15:00:38
轉(zhuǎn)出未交增值稅一般是3級(jí)科目,未交增值稅是2級(jí)科目,月末,先把增值稅下的各子目先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,再轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目. 增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。 1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時(shí) ： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 舉例說(shuō)明如下(假定下列例子均是獨(dú)立的,并且無(wú)期初余額): ①若本月發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為80萬(wàn)元,則月末應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 20 ②若本月發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為101萬(wàn)元,則月末不需編制會(huì)計(jì)分錄,此時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅賬戶有借方余額l萬(wàn)元,屬于尚未抵扣的增值稅. ③若本月發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為80萬(wàn)元,已交稅金30萬(wàn)元(當(dāng)月交納當(dāng)月增值稅在已交稅金明細(xì)科目核算),則月末應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 10 ④若本月發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為120萬(wàn)元,已交稅金30萬(wàn)元,則月末應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 30
2021-07-30 13:11:08
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