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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-14 16:35

你好，原材料之前是按全額抵扣的，現(xiàn)在用于不動產(chǎn)，需轉(zhuǎn)出40%，明年再抵。39400是辦公樓實(shí)際成本與原先暫估成本的差額。

dream夢- 追問

2019-11-14 17:23

后勁工程物資也交稅了呀，領(lǐng)用工程物資為啥不做相關(guān)稅費(fèi)的分錄

立紅老師 解答

2019-11-14 17:31

你好，不好意思，這筆分錄是將工程物資轉(zhuǎn)為原材料，工程物資購入時是按60%計入進(jìn)項的，現(xiàn)在轉(zhuǎn)為原材料，可以全額計入進(jìn)項，所以把原來待抵扣的40%轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額

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相關(guān)問題討論
那抵扣后還需要交稅嗎？
2017-03-01 22:34:52
您好，按原分錄填寫憑證，金額填寫負(fù)數(shù)即可。
2018-02-25 14:08:38
<p>借；管理費(fèi)用等科目  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）  貸；銀行存款</p>
2016-07-28 10:50:06
你好，這個是辦公室一塊喝的嗎？
2020-06-04 18:28:49
稍等，我做完發(fā)給你。
2020-04-12 00:31:45
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