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公司用現(xiàn)金付給員工的員工墊付的貨物運(yùn)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
Gina
于2016-03-31 15:43 發(fā)布 ??2095次瀏覽
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益馨
職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-03-31 15:52
老師好，我們公司屬于制造業(yè)企業(yè)的，屬于設(shè)備制造行 問
他是用的建房屋的嗎？是的話這一部分不用開發(fā)票，你做在建工程就行，你也不需要交稅，也不需要紅沖發(fā)票。 答
請(qǐng)問老師，我們目前有4個(gè)主體公司，近期2家公司出現(xiàn) 問
前期梳理：聯(lián)合部門盤點(diǎn)設(shè)備，記錄基礎(chǔ) / 狀態(tài) / 轉(zhuǎn)移信息，三方簽字確認(rèn)；核對(duì)賬務(wù)，確保賬實(shí)一致，補(bǔ)提減值或漏記賬務(wù)。 中期處置： 可用設(shè)備：按賬面凈值內(nèi)部轉(zhuǎn)移，清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理” 再?zèng)_往來 / 資本公積，接收方按原值 %2B 對(duì)方折舊入賬；同一集團(tuán)無償轉(zhuǎn)移不視同銷售，留存協(xié)議備查。 損壞設(shè)備：先出鑒定報(bào)告，清退方轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)清理”，處置殘值繳稅，結(jié)轉(zhuǎn)損益；損失憑報(bào)告稅前扣除，區(qū)分正常 / 非正常損失（后者需進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）。 后期收尾：歸檔全套資料，注銷前核查稅務(wù)，接收方建臺(tái)賬跟蹤使用。 答
您好~咨詢下：購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，如果是從? 問
小規(guī)模納稅人如果按1%征收率開專票，按票面稅額抵扣；如果按3%征收率開專票，則按發(fā)票金額的9%計(jì)算抵扣？ 答
老師，想問一下，公司用員工身份證辦理的對(duì)公網(wǎng)銀（一 問
同學(xué)，你好 有影響的，建議公司及時(shí)更換一下 答
老師，合同里面大寫金額是對(duì)的，小寫金額分節(jié)號(hào)標(biāo)錯(cuò) 問
你好，這個(gè)沒有影響，以大寫金額為準(zhǔn) 答
公司用現(xiàn)金付給員工的員工墊付的貨物運(yùn)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
答： 借其他應(yīng)付款 貸 庫存現(xiàn)金
3月預(yù)收客戶貨款75570，作了預(yù)收，并確認(rèn)了收入，4月作賬發(fā)現(xiàn)75500里包含了3570的運(yùn)費(fèi)，發(fā)貨部門來報(bào)賬付了現(xiàn)金，這筆款項(xiàng)應(yīng)該怎么作會(huì)計(jì)分錄？
答： 3570的運(yùn)費(fèi)應(yīng)該沖減收入，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3570 貸：預(yù)收賬款 3570 報(bào)銷運(yùn)費(fèi)時(shí)，借：預(yù)收賬款 3570 貸：庫存現(xiàn)金。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
銷售貨物時(shí)，由客戶承擔(dān)運(yùn)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄
答： 你好，銷售貨物時(shí)，由客戶承擔(dān)運(yùn)費(fèi)，站在銷售方角度不需要做這個(gè)運(yùn)費(fèi)賬務(wù)處理啊
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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