歸。晚 追問

2019-11-21 09:33

多發(fā)放的為啥也要記銀行存款減少呢，實際上沒有減少呀

鄒老師 解答

2019-11-21 09:45

你好，那你之前多發(fā)放是通過什么方式發(fā)放的呢？現(xiàn)金支付的嗎？

歸。晚 追問

2019-11-21 09:47

是銀行存款支付，但是9月時候已經(jīng)付過了，分錄是 應(yīng)付職工薪酬，銀行存款減少，現(xiàn)在是10月的不知道怎么記

鄒老師 解答

2019-11-21 09:53

你好，你之前多付工資有做多付的分錄嗎？

歸。晚 追問

2019-11-21 09:56

做了，當時做的分錄就是，借: 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

鄒老師 解答

2019-11-21 09:58

你好，那10月份只需要做這2個分錄
借；管理費用等科目5000，貸；應(yīng)付職工薪酬5000
借；應(yīng)付職工薪酬4000，貸；銀行存款 4000

歸。晚 追問

2019-11-21 10:00

這樣應(yīng)付職工薪酬余額不是不平了，沒關(guān)系嗎

歸。晚 追問

2019-11-21 10:00

這樣應(yīng)付職工薪酬余額不是不平了，沒關(guān)系嗎

鄒老師 解答

2019-11-21 10:04

你好
之前多付了，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借方余額1000
后面少付了1000，應(yīng)付職工薪酬期末余額應(yīng)當是0才是啊

歸。晚 追問

2019-11-21 10:38

之前計提的時候多付的也計提進去了，9月份余額是平的

鄒老師 解答

2019-11-21 10:39

你好，那需要沖銷9月份多計提的分錄才是的

歸。晚 追問

2019-11-21 10:40

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-11-21 10:42

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝