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曉宇老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-28 11:01

您好，同學(xué)，如果是直接給公司錢，那么就是計(jì)入營業(yè)外收入，分錄如下：
借：庫存現(xiàn)金
貸：營業(yè)外收入
如果是從工資中扣除，您可以正常計(jì)提工資，發(fā)放時(shí)確認(rèn)罰款：
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：營業(yè)外收入 
銀行存款

a 追問

2020-07-28 11:05

那就是計(jì)提跟發(fā)放的都是應(yīng)發(fā)工資了

曉宇老師 解答

2020-07-28 11:07

是的，您的理解完全正確。

a 追問

2020-07-28 11:07

好的，謝謝老板

曉宇老師 解答

2020-07-28 11:08

不用客氣，請(qǐng)幫老師點(diǎn)擊五星好評(píng)

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您好，同學(xué)，如果是直接給公司錢，那么就是計(jì)入營業(yè)外收入，分錄如下： 借：庫存現(xiàn)金 貸：營業(yè)外收入 如果是從工資中扣除，您可以正常計(jì)提工資，發(fā)放時(shí)確認(rèn)罰款： 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：營業(yè)外收入 銀行存款
2020-07-28 11:01:29
你好，計(jì)提5000，發(fā)放4000就這樣做分錄 借；管理費(fèi)用等科目5000，貸；應(yīng)付職工薪酬5000 借；應(yīng)付職工薪酬4000，貸；銀行存款 4000 之前多發(fā)放這樣做分錄，借；應(yīng)付職工薪酬，貸；銀行存款等科目 1000
2019-11-21 09:31:10
1.分配工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個(gè)人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2017-09-05 10:49:22
你好，專項(xiàng)扣除沒有分錄的
2019-04-10 09:00:24
你好 ? 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2021-09-15 13:45:43
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