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樸老師

職稱： 會計師

2019-12-03 10:38

認證之后轉(zhuǎn)出就可以了

SFC—SFC 追問

2019-12-03 10:40

不可以認證為不抵扣嗎？

樸老師 解答

2019-12-03 10:48

可以，也可以認證為不抵扣的

SFC—SFC 追問

2019-12-03 10:51

嗯，我現(xiàn)在已經(jīng)認證為不抵扣了，入賬 的時候要體現(xiàn)出進項稅額嗎？    我做的賬上 借：管理費用 貸：銀行存款  可以嗎？

樸老師 解答

2019-12-03 11:02

不用，直接轉(zhuǎn)出就可以

SFC—SFC 追問

2019-12-03 11:05

已經(jīng)認證為不抵扣了，還要轉(zhuǎn)出么？   您的意思是還是按正常入賬：借：管理費用 -住宿費  538.68   應(yīng)交稅金-進項稅 32.32  貸：銀行存款571    再做一筆 借：進項稅額轉(zhuǎn)出 32.32  貸：應(yīng)交稅金-進項稅額 32.32   嗎？

樸老師 解答

2019-12-03 11:15

嗯，是的，不抵扣也得做一筆轉(zhuǎn)出的

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相關(guān)問題討論
認證之后轉(zhuǎn)出就可以了
2019-12-03 10:38:07
您好！紅沖上月計提的費用，然后做發(fā)票的。
2021-01-30 17:55:04
你好，第一種是正常的會計分錄處理
2019-04-08 20:14:10
你好，出差住宿費專用發(fā)票內(nèi)賬賬務(wù)處理 借：管理費用-差旅費 ，貸：銀行存款?
2020-11-07 09:52:01
學員您好，如果你當期勾選認證抵扣的話，就放入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額），否則就放入應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
2021-07-07 10:08:57
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