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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-03 14:31

你好！建議你先不要認(rèn)證了。

guokuai 追問

2019-12-03 14:32

那怎么記賬呢，計(jì)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎

宋生老師 解答

2019-12-03 14:39

你好！是的。借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅） 貸應(yīng)付賬款等

guokuai 追問

2019-12-03 14:42

那一般像這種進(jìn)項(xiàng)，實(shí)務(wù)中我收到票先不做賬嗎？還是先計(jì)到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，月底不認(rèn)證再改賬？

宋生老師 解答

2019-12-03 14:49

您好！要先入賬，只是計(jì)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。

guokuai 追問

2019-12-03 14:51

月底認(rèn)證了再借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ？

宋生老師 解答

2019-12-03 14:54

你好！是的，就是這樣做分錄

guokuai 追問

2019-12-03 15:23

勾選加確認(rèn)完了才算認(rèn)證，還是勾選了就算認(rèn)證了

宋生老師 解答

2019-12-03 15:25

您好！確認(rèn)了才算是完成了認(rèn)證。

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當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不認(rèn)證不抵扣不做賬，只認(rèn)證不抵扣計(jì)入采購(gòu)成本；又認(rèn)證又抵扣做應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2017-03-13 23:54:03
你好！建議你先不要認(rèn)證了。
2019-12-03 14:31:37
你好，上月沒抵扣會(huì)自動(dòng)留抵，本月有銷項(xiàng)的話自動(dòng)抵掉，不需要做分錄
2018-01-04 15:13:09
借；原材料 等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-02-01 13:42:48
現(xiàn)在的認(rèn)證期有360天，如果你本月想要交點(diǎn)稅的話，可以不認(rèn)證，如果不想交稅的話，可以進(jìn)行認(rèn)證，放在賬上即為留抵稅額，沒有影響。
2019-12-03 14:14:08
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