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送心意

吳月柳

職稱會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2018-01-04 15:13

你好,上月沒抵扣會自動留抵,本月有銷項(xiàng)的話自動抵掉,不需要做分錄

左岸 追問

2018-01-04 15:15

我們這個軟件要是不手工初始化的話上期的進(jìn)項(xiàng)我沒有輸入就直接是0了
這一期申報(bào)的話,就會沒有上期的留底

吳月柳 解答

2018-01-04 15:17

如果不能自動生成就手工錄進(jìn)去

左岸 追問

2018-01-04 15:19

上期的進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在直接被沖掉了
加上上期的餓稅額是嗎?
老師

吳月柳 解答

2018-01-04 15:20

是的,自動沖掉的,如果有需要交稅的話做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

左岸 追問

2018-01-04 15:26

當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣,如果我當(dāng)時的申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額哪里沒有填的話是不是算我自動放棄抵扣?老師

吳月柳 解答

2018-01-04 15:28

不會,系統(tǒng)有數(shù)據(jù)的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
那我材料已經(jīng)入庫且款已支付!這怎么處理呀?
2017-03-14 23:46:55
借;原材料 等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-02-01 13:42:48
你好!建議你先不要認(rèn)證了。
2019-12-03 14:31:37
你好,上月沒抵扣會自動留抵,本月有銷項(xiàng)的話自動抵掉,不需要做分錄
2018-01-04 15:13:09
現(xiàn)在的認(rèn)證期有360天,如果你本月想要交點(diǎn)稅的話,可以不認(rèn)證,如果不想交稅的話,可以進(jìn)行認(rèn)證,放在賬上即為留抵稅額,沒有影響。
2019-12-03 14:14:08
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