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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-12-08 20:02

您好，那就相當(dāng)于是處置固定資產(chǎn)

M.r ????棟 追問

2019-12-08 20:04

分錄怎么做？

M.r ????棟 追問

2019-12-08 20:05

剛那個貸方是其他應(yīng)付款

文老師 解答

2019-12-08 20:06

借固定資產(chǎn)清理累計折舊貸固定資產(chǎn)
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
然后把固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或支出

M.r ????棟 追問

2019-12-08 20:10

當(dāng)時計提折舊是借:其他應(yīng)付款，貸:累計折舊 ，一次性折舊

M.r ????棟 追問

2019-12-08 20:11

分錄也是按你上面這個嗎

文老師 解答

2019-12-08 20:23

那您其他應(yīng)付款平了嗎

M.r ????棟 追問

2019-12-08 20:28

平了

文老師 解答

2019-12-08 20:28

那可以的，就按上面的分錄做

M.r ????棟 追問

2019-12-08 21:03

掛靠的車并不是公司的，實際沒收到錢的

文老師 解答

2019-12-08 21:13

那你們開票了嗎，可以先掛掛靠人的往來

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相關(guān)問題討論
一、貸方為什么是其他應(yīng)收款，是提前借支了設(shè)計費嗎?這個介方的分錄是對的，正常專用發(fā)票的付款是公對公打款處理
2020-03-20 08:13:04
您好，那就相當(dāng)于是處置固定資產(chǎn)
2019-12-08 20:02:56
你好！是的。對于你們來說就是這樣。但是你應(yīng)該是計入收入。不是其他應(yīng)收啊。
2017-09-04 15:00:11
這個是應(yīng)付其他公司的進(jìn)項稅，是不是購買進(jìn)項票了
2017-02-17 10:03:23
如果是一般納稅人?？茨惝?dāng)月是否有進(jìn)項稅，如果有進(jìn)項稅抵扣，抵扣后還要繳納增值稅的話，要計提附加稅 成本，可以是設(shè)備的折舊成本計入其他業(yè)務(wù)成本
2018-12-17 10:01:45
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