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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-11 12:15

你好，賬目分析這個(gè)是什么

RR 追問(wèn)

2019-12-11 12:16

就是跟科目余額表差不多

郭老師 解答

2019-12-11 12:25

是快賬的嗎
科目余額表的對(duì)吧

RR 追問(wèn)

2019-12-11 12:28

我就是想問(wèn)做帳的明細(xì)帳上的增值稅留抵稅額是不是必須和納稅申報(bào)表留抵稅額一致？

郭老師 解答

2019-12-11 12:40

需要一致的正確的是一致的

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在增值稅主表第20行，看企業(yè)的期末留抵稅額
2018-09-09 15:06:47
你好，賬目分析這個(gè)是什么
2019-12-11 12:15:06
1.當(dāng)期應(yīng)納稅額＝當(dāng)期內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)項(xiàng)稅額－（當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額－當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額）－上期留抵稅額。其中，當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×（出口貨物征稅稅率－出口貨物退稅率）－免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額＝免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×（出口貨物征稅率－出口貨物退稅率）。 如果當(dāng)期沒(méi)有免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格，上述公式中的免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額，以及后面公式中的免抵退稅額抵減額就不用計(jì)算。 2.免抵退稅額＝出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣牌價(jià)×出口貨物退稅率－免抵退稅額抵減額。其中，免抵退稅額抵減額＝免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格×出口貨物退稅率。 3.如當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額，則當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期期末留抵稅額，當(dāng)期免抵稅額＝當(dāng)期免抵退稅額－當(dāng)期應(yīng)退稅額；如當(dāng)期期末留抵稅額＞當(dāng)期免抵退稅額，則當(dāng)期應(yīng)退稅額＝當(dāng)期免抵退稅額，當(dāng)期免抵稅額＝0。當(dāng)期期末留抵稅額根據(jù)當(dāng)期《增值稅納稅申報(bào)表》中“期末留抵稅額”確定。
2020-09-27 17:47:36
那么你要看一下你這里形成差異的原因，看是哪邊錯(cuò)誤，如果說(shuō)是你賬上錯(cuò)誤，你就調(diào)賬就可以了，找到原因。
2021-02-17 16:25:15
這個(gè)直接看應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的余額。是借方余額。
2018-11-08 17:04:41
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