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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2022-04-12 20:20

同學你好，具體金額是多少啊，如果不大的話，直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本，否則，需要做以前年度損益調(diào)整處理，退回來的稅，借：銀行存款，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。

春天里 追問

2022-04-12 20:22

有6000多元吧

春天里 追問

2022-04-12 20:24

借：銀行存款，主營業(yè)務成本 貸，進項轉(zhuǎn)出。是這樣嗎

王雁鳴老師 解答

2022-04-12 20:30

同學你好，是的，你的分錄正確。

春天里 追問

2022-04-12 20:40

哦哦那這個金額算不算大的？為什么放入主營業(yè)務成本呢

王雁鳴老師 解答

2022-04-12 20:46

同學你好，這個金額不算大，因為進項稅額，主要是購買商品發(fā)生的，而購買的商品，銷售后就轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本了，所以記入主營業(yè)務成本處理。

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相關(guān)問題討論
這個直接看應交稅費——未交增值稅科目的余額。是借方余額。
2018-11-08 17:04:41
同學你好，具體金額是多少啊，如果不大的話，直接轉(zhuǎn)入主營業(yè)務成本，否則，需要做以前年度損益調(diào)整處理，退回來的稅，借：銀行存款，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-12 20:20:15
不是，留底的進項可以計入“應交稅金——應交增值稅（待抵扣進項稅額）”
2018-04-27 12:08:09
在增值稅主表第20行，看企業(yè)的期末留抵稅額
2018-09-09 15:06:47
你好，你看3月份的申報表就可以了。
2024-04-23 10:43:08
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