供應(yīng)商上月給我司開具的發(fā)票錯(cuò)誤，這個(gè)月開來了負(fù)數(shù)發(fā)票。上個(gè)月沒有認(rèn)證抵扣。請(qǐng)問怎么做分錄？

答： 你好，沖減庫存成本和往來賬，不做稅的處理。如果上個(gè)月沒有記賬，現(xiàn)在也是不作處理。

老師，請(qǐng)問這個(gè)月開的發(fā)票錯(cuò)誤了，這個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票沖了，那么這個(gè)要不要做賬了？

答： 你好，當(dāng)月開具發(fā)票錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)作廢才是，作廢不需要做分錄 紅沖就需要先做一筆正數(shù)分錄，然后做一筆負(fù)數(shù)分錄的

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

供應(yīng)商開來的負(fù)數(shù)發(fā)票如何做分錄？

答： 借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)