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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-13 10:58

你好
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）

朵 追問

2019-12-13 11:03

我這樣做可以么？借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 貸進項稅 借應(yīng)交稅費-留抵稅額 貸 進項轉(zhuǎn)出

朵 追問

2019-12-13 11:04

我們公司暫時還沒有進項的情況下

鄒老師 解答

2019-12-13 11:10

你好，是暫時沒有銷項吧，沒有銷項這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）

朵 追問

2019-12-13 11:14

意思是不需要用到留抵稅額這個科目是么？

鄒老師 解答

2019-12-13 11:17

你好，不需要用到留抵稅額這個科目，增值稅留抵這樣做分錄的
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）

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你好 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2019-12-13 10:58:06
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2017-09-06 14:22:08
您好，您留底稅額是上期留底稅額嗎，月末正常做銷項和進項就可以，轉(zhuǎn)到未交增值稅
2019-10-17 21:06:39
這個情形仍然形成期末留抵稅額，是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。
2019-07-24 10:04:54
你好 進項應(yīng)該在借方 現(xiàn)在在貸方 ？
2019-12-02 14:08:14
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