10月份多繳了社保,11月份把多余的部分退回來了,原因是兩位員工辭職了,所以把養(yǎng)老和失業(yè)退回了,我上個(gè)月做的計(jì)提分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納10月份社保是做的:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸:銀行存款 請(qǐng)問這個(gè)月是怎么去做社保呢?沖銷上個(gè)月多計(jì)提的,為什么貸方還有余額?
????????
于2019-12-15 12:14 發(fā)布 ??2327次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-15 12:15
借銀存貸應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
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第一個(gè)分錄,應(yīng)該是房租,第二個(gè)分錄應(yīng)該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01

可以的啊
2017-12-21 16:58:30

您好!你可以貸工程施工-合同成本。不過實(shí)際上是確認(rèn)當(dāng)期合同收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-05-26 17:08:38

你好,是加個(gè)人承擔(dān)部分
2022-04-09 12:41:48

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款--張三
2020-01-07 22:12:09
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