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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-04-12 20:53

請問彌補虧損表是這樣做的嗎

Bonnie 追問

2016-04-12 21:35

14年有盈利彌補13年的虧損，請問是這樣填的嗎？帶*號的填不了。2014年匯算清繳，已經(jīng)彌補了2013年40213

Bonnie 追問

2016-04-12 21:37

14年有盈利彌補13年的虧損，請問是這樣填的嗎？帶*號的填不了。2014年匯算清繳，已經(jīng)彌補了2013，40124

Bonnie 追問

2016-04-12 21:53

老師，表問帶圈了的是什么意思。2012前2個季度，2011前3個季度，2010前4個季度是什么意思

Bonnie 追問

2016-04-13 09:19

請問是這樣的嗎？

Bonnie 追問

2016-04-13 09:25

請問怎么改

鄒老師 解答

2016-04-12 18:28

不用，因為都沒有可以優(yōu)惠的稅額，所以不就是0

鄒老師 解答

2016-04-12 21:17

14年有盈利為什么不彌補13年的虧損呢

鄒老師 解答

2016-04-12 21:38

是的

鄒老師 解答

2016-04-13 08:29

就是從當年往前計算的前一年度，前兩年度

鄒老師 解答

2016-04-13 09:24

可結轉以后年度彌補的虧損額數(shù)據(jù)不對

鄒老師 解答

2016-04-15 16:13

當年實際繳納的各稅種之和

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相關問題討論
不用，因為都沒有可以優(yōu)惠的稅額，所以不就是0
2016-04-12 18:28:51
不用，都沒有可以優(yōu)惠的稅額，所以是0
2016-04-12 18:28:26
不是，納稅人的繳稅方式和匯算清繳的繳稅方式是不一樣的。根據(jù)匯算清繳的稅率表，可以看到，當匯算清繳應納稅所得額超過33537.59元時，將使用30%的稅率來征收稅收，此時，所得稅應當計算為總額的30%，也就是10061.27元。
2023-03-16 14:49:48
你好 不超過100萬為小微企業(yè)
2019-05-24 17:05:28
1.?年底季報后到匯算清繳前這段時間： - 在這段時間內，依據(jù)季報數(shù)據(jù)顯示應納稅所得額不超過 300 萬，企業(yè)仍可暫按小微企業(yè)進行管理和核算，但這只是一種暫時狀態(tài)，最終的企業(yè)類型認定需以匯算清繳結果為準。 2.?匯算清繳結束后： - 如果匯算清繳時納稅調整后應納稅所得額大于 300 萬，企業(yè)不再屬于小微企業(yè)。 3.?匯算清繳調增后應納稅所得額大于 300 萬是否需要調整當年所得稅款： - 需要調整當年的所得稅款。因為企業(yè)在季度申報時是按照小微企業(yè)的優(yōu)惠政策預繳所得稅，而匯算清繳后不符合小微企業(yè)條件了，就需要按照非小微企業(yè)的稅率重新計算應納稅額，并補繳相應的稅款。 4.?不滿足小微企業(yè)條件能否恢復及相關政策： - 一般情況下，一旦匯算清繳確定不符合小微企業(yè)條件，不能恢復為小微企業(yè)。 - 目前沒有專門針對因匯算清繳后不滿足條件而恢復為小微企業(yè)的政策。 總之，企業(yè)應準確核算和申報應納稅所得額，關注小微企業(yè)的認定標準變化，及時調整稅務處理和財務決策。
2024-09-24 10:23:11
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