Bonnie 追問

2016-04-12 20:47

稅收金額=工資薪金*2.5%，超過部分結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除，工資薪金是418000*2.5%=10450全額扣除，實(shí)際發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)是19900，，教育經(jīng)費(fèi)9450，以后扣除，請(qǐng)問教育經(jīng)費(fèi)是這樣填？

Bonnie 追問

2016-04-12 21:09

請(qǐng)問第六行不要寫嗎？是這樣的填的嗎？

Bonnie 追問

2016-04-12 21:11

請(qǐng)問第六行不要寫嗎，請(qǐng)問是這樣的嗎？

Bonnie 追問

2016-04-12 21:40

請(qǐng)問職工教育經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生的小于稅收可以扣除的額度，職工教育經(jīng)費(fèi)賬載金額和稅收金額可以等于按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)的賬載金額和稅收金額嗎

Bonnie 追問

2016-04-12 21:47

老師，是這樣填寫的嗎？要加一個(gè)2。5%嗎？

Bonnie 追問

2016-04-13 09:51

：老師，首先，2014年匯算清繳，會(huì)計(jì)將非中央空調(diào)填入，房屋建筑物里面，按規(guī)定是20年，但是實(shí)際計(jì)提折舊是3年。請(qǐng)問現(xiàn)在2015年的匯算清繳，將他放入與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具工具，稅法是5年。
原價(jià)3390，按3年計(jì)提折舊，月折舊是89.46，按5年計(jì)折舊是月折舊是53.68，（89.46-53.68）*25=894.58是不是經(jīng)調(diào)減894.58，之后按53.68計(jì)提月折舊，就不樣納稅調(diào)整。

鄒老師 解答

2016-04-12 18:28

不用，都沒有可以優(yōu)惠的稅額，所以是0

鄒老師 解答

2016-04-12 20:57

第四行全部所有的職工教育經(jīng)費(fèi)
第5行填寫19900
稅收金額填寫10450
9450結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣

鄒老師 解答

2016-04-12 21:16

是的，就是這樣填寫

鄒老師 解答

2016-04-13 08:27

是的，是這樣填寫的