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小劉老師

職稱： ,注冊會計(jì)師

2019-12-18 16:44

嚴(yán)格來說要記到以前年度損益的。不過金額不大，不審計(jì)的話，你就記到當(dāng)年吧。借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。

素顏 追問

2019-12-18 16:56

就是去年的成本不是應(yīng)該減掉，這要怎么做？

小劉老師 解答

2019-12-18 17:19

成本不需要減，你的成本是實(shí)際發(fā)生的，只是沒有發(fā)票，只調(diào)所得稅

素顏 追問

2019-12-18 17:27

發(fā)票是有的，就是對方被查，然后說這發(fā)票不能用

小劉老師 解答

2019-12-19 09:12

恩，一樣的，成本只要真實(shí)發(fā)生了，你的成本就不用減掉。

素顏 追問

2019-12-19 15:51

老師，我說錯了，我是做在管理費(fèi)用的

小劉老師 解答

2019-12-19 15:56

你這個發(fā)票不是成本發(fā)票，是費(fèi)用發(fā)票？那也是該怎么做怎么做，所得稅匯算清繳的時候調(diào)出來就是了。

素顏 追問

2019-12-19 16:03

可是有部分做在18年，然后現(xiàn)在要補(bǔ)交18的所得稅，讓我們重新做報表

小劉老師 解答

2019-12-19 16:32

那你得調(diào)以前年度損益了。

素顏 追問

2019-12-19 16:33

是的，應(yīng)該怎么做分錄？

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嚴(yán)格來說要記到以前年度損益的。不過金額不大，不審計(jì)的話，你就記到當(dāng)年吧。借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。
2019-12-18 16:44:26
可以憑借入庫單入庫的
2019-05-22 23:07:22
你好，金額抵扣所得稅，稅額抵扣增值稅 你要全部抵扣所得稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019-10-16 10:03:02
您好，小規(guī)模納稅人取得大的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，借:庫存商品，貸:銀行存款。
2017-01-15 11:53:53
您好，除了自然災(zāi)害不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，其他做法都需要交稅的。
2018-11-29 11:16:12
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