老師 想請教一個問題 我們公司上個月銷售出去一批貨物，發(fā)票也已經(jīng)開出去了，對方已經(jīng)認(rèn)證做賬了，這個月退回了兩件，發(fā)票這塊怎么操作？不可以部分沖紅吧，對方應(yīng)該怎么調(diào)賬，我方應(yīng)該操作？

答： 您好！這個你們退回的2件不會再發(fā)新的2件給他了嗎？

我們公司7月銷售的貨物對方發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，但是之后發(fā)現(xiàn)我方把發(fā)票單位開錯了，9月份我方已經(jīng)開具了正確的藍(lán)字發(fā)票給對方，我紅票還沒開，怎么做賬？

答： 你好，根據(jù)藍(lán)字發(fā)票再做銷售分錄 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

一批貨款53萬元，6月13日先付43萬元款，14日收到貨物，還有十萬沒付，并且發(fā)票7月17日才收到，未認(rèn)證！從六月份開始怎么做賬

答： 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 借；原材料 貸；預(yù)付賬款