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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-03-30 09:13

進貨發(fā)票未到   借；庫存商品或原材料    貸；應(yīng)付賬款-暫估 
同貨物一起到，沒有認證怎么做賬 
借；庫存商品或原材料   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）   貸；應(yīng)付賬款等科目

2333333 追問

2018-03-30 10:46

期末留抵數(shù)和明細賬對不上什么原因

鄒老師 解答

2018-03-30 10:47

你好，那就需要去檢查原因，是不是賬務(wù)處理有錯誤

2333333 追問

2018-03-30 11:09

老師如何你查一個公司的賬目是符合邏輯的，主要核對哪些勾稽關(guān)系，一般納稅人，謝謝

鄒老師 解答

2018-03-30 11:12

你好，比如成本與收入是否匹配 
庫存現(xiàn)金賬實是否一致 
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 
資產(chǎn)負債表與利潤表是否符合這個關(guān)系等

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進貨發(fā)票未到 借；庫存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估 同貨物一起到，沒有認證怎么做賬 借；庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2018-03-30 09:13:05
發(fā)票未到可以先暫估入賬，等發(fā)票來了先沖暫估，在根據(jù)發(fā)票入賬；發(fā)票同貨物一起到未認證可以在應(yīng)交稅費科目下增設(shè)待抵扣進項稅額
2018-03-30 09:21:07
您好！你先借庫存商品--暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
2018-10-18 14:48:39
借：成本費用? 應(yīng)交稅費-待認證進項 貸 銀行存款或應(yīng)付賬款
2021-10-14 10:35:25
計入在途物資處理 借：在途物資 應(yīng)交稅費 貸：應(yīng)付賬款等
2019-09-08 21:29:18
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