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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-30 20:24

認(rèn)證的發(fā)票和申報增值稅的金額是一直的，就是有一張發(fā)票沒有做帳。

李愛文老師 解答

2017-07-30 21:44

可以在下月入賬處理。

匹諾曹 追問

2017-07-30 22:06

老師，再請問下，如果認(rèn)證了沒有申報抵扣的，次月入賬就不能抵扣稅金了？我這種認(rèn)證了也申報抵扣的情況，次月入賬也可以抵扣稅金，對嗎？

李愛文老師 解答

2017-07-30 22:12

下月可以抵扣稅金，次月入賬也可以抵扣稅金

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認(rèn)證的發(fā)票和申報增值稅的金額是一直的，就是有一張發(fā)票沒有做帳。
2017-07-30 20:24:27
需要的，需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2019-01-09 16:21:26
10月份我單位一輛汽車保養(yǎng)維修，汽車店開具17%的增值稅發(fā)票，開票金額2197，稅金319.22。我回來將發(fā)票第三聯(lián)做帳，借：管理費(fèi)用-維修費(fèi)2197，貸：銀行存款2197。憑證未寫“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅”科目。當(dāng)月也并沒有將第二聯(lián)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證。11月份我把這張發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證。我該如何做帳？
2015-11-26 09:36:43
發(fā)票未到可以先暫估入賬，等發(fā)票來了先沖暫估，在根據(jù)發(fā)票入賬；發(fā)票同貨物一起到未認(rèn)證可以在應(yīng)交稅費(fèi)科目下增設(shè)待抵扣進(jìn)項稅額
2018-03-30 09:21:07
進(jìn)貨發(fā)票未到 借；庫存商品或原材料 貸；應(yīng)付賬款-暫估 同貨物一起到，沒有認(rèn)證怎么做賬 借；庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目
2018-03-30 09:13:05
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因為這個是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

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