Christine 追問

2019-12-21 16:03

怎么寫摘要

bamboo老師 解答

2019-12-21 16:03

摘要可以寫預(yù)付職工工資

Christine 追問

2019-12-21 16:04

可以在開票那個月再記入工程施工嗎

Christine 追問

2019-12-21 16:04

我們是根據(jù)開票金額確認(rèn)收入

Christine 追問

2019-12-21 16:06

可以直接寫支付某工程工人工資嗎

bamboo老師 解答

2019-12-21 16:06

這個是成本啊 您開票后從工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

Christine 追問

2019-12-21 16:22

當(dāng)月發(fā)的時候記入工程施工？

Christine 追問

2019-12-21 16:23

發(fā)的多少并不一定是開票對應(yīng)的成本啊

Christine 追問

2019-12-21 16:24

我們都是開票的時候按比例計提

bamboo老師 解答

2019-12-21 16:30

當(dāng)月發(fā)的時候記入工程施工  
發(fā)的時候不需要對應(yīng)開票的成本 您開票的時候再根據(jù)對應(yīng)的成本把不夠的補計提就好了

Christine 追問

2019-12-21 16:51

那如果就是當(dāng)月出不了工資表，開發(fā)票才核算進(jìn)度和工人工資呢

bamboo老師 解答

2019-12-21 16:54

那您銀行存款余額一致么？

Christine 追問

2019-12-21 16:54

開票當(dāng)月按比例把人工費一起計提可以嗎

bamboo老師 解答

2019-12-21 16:55

如果您銀行存款金額一致 可以的

Christine 追問

2019-12-21 17:12

什么意思？發(fā)放金額和計提的一致

bamboo老師 解答

2019-12-21 17:19

我的意思是您是不是通過銀行存款發(fā)放的

Christine 追問

2019-12-21 17:55

是的

bamboo老師 解答

2019-12-21 17:56

那您只做一筆？
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款

Christine 追問

2019-12-21 19:27

這是付工資，開發(fā)票當(dāng)月計提人工費

bamboo老師 解答

2019-12-21 19:28

那您資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬科目是負(fù)數(shù) 
按您說的做也可以