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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-24 09:55

你們幫別的單位代繳有收服務(wù)費(fèi)嗎

王雙 追問(wèn)

2019-12-24 10:06

沒有的因?yàn)槲覀兪羌瘓F(tuán)公司各個(gè)分公司之間串的

樸老師 解答

2019-12-24 10:11

那你有收到這些社保的錢嗎

王雙 追問(wèn)

2019-12-24 10:12

就是沒有怎么掛帳呢

樸老師 解答

2019-12-24 10:15

那你只能做成你的員工哦,不然就要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

王雙 追問(wèn)

2019-12-24 10:22

怎么計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出呢?很對(duì)方單位掛往來(lái)嘛

樸老師 解答

2019-12-24 10:24

是的,收不回來(lái)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外

王雙 追問(wèn)

2019-12-24 20:58

怎么跟對(duì)方掛帳呢

樸老師 解答

2019-12-25 08:14

你直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出

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你們幫別的單位代繳有收服務(wù)費(fèi)嗎
2019-12-24 09:55:55
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-05-02 21:08:25
1.計(jì)提工資 借:銷售費(fèi)用? 4000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資4000 發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 4000? 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 400 其他應(yīng)收款——公積金?(個(gè)人部分)300 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 3300 ?
2021-12-13 16:55:01
你好,繳納社保,借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款,計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資,繳納公積金,借:管理費(fèi)用-公積金 其他應(yīng)收款-公積金 貸:銀行存款,繳納個(gè)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 貸:銀行存款,發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保及公積金  應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
2016-11-11 15:50:56
你好,公積金及工資的分錄參考一下這個(gè)圖片
2018-11-19 09:04:16
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