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送心意

曉月老師

職稱中級

2016-04-15 07:24

應(yīng)交稅金余額=上期留抵的進(jìn)項稅額+(本期銷項稅額-本期進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的稅額)

曉月老師 解答

2016-04-15 07:41

更正   :   應(yīng)該是應(yīng)交稅金余額=(本期銷項稅額-本期進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的稅 額)減去上期留抵的進(jìn)項稅額

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您好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項額抵減額。但是進(jìn)項,銷項稅額也要結(jié)轉(zhuǎn)的。
2018-07-12 13:38:32
應(yīng)交稅金余額=上期留抵的進(jìn)項稅額+(本期銷項稅額-本期進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的稅額)
2016-04-15 07:24:25
您好,進(jìn)項大于銷項,當(dāng)于不用做分錄
2019-04-15 17:21:28
你好,借應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅費轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-10-18 09:56:58
你好,應(yīng)交增值稅是銷項稅額-進(jìn)項稅額%2B進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-進(jìn)項留抵
2020-07-03 10:35:39
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