請(qǐng)問(wèn)，年終統(tǒng)計(jì)銷項(xiàng)軟件比報(bào)稅多，進(jìn)項(xiàng)軟件比報(bào)稅少，轉(zhuǎn)出軟件比報(bào)稅少，12月想報(bào)稅時(shí)候調(diào)下，會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-27 19:02

需要看這個(gè)啥情況，需要一個(gè)月一個(gè)月去核對(duì)看是不是做錯(cuò)還是啥

加油追問(wèn)

2019-12-27 19:09

就是人工錯(cuò)誤

maize老師解答

2019-12-27 19:10

分錄做不對(duì)么，那這個(gè)需要沖掉才可以，重新做，是進(jìn)項(xiàng)稅額做銷項(xiàng)稅額下面去？？

加油追問(wèn)

2019-12-27 19:14

銷項(xiàng)比如軟件是30，報(bào)稅報(bào)了29

加油追問(wèn)

2019-12-27 19:15

進(jìn)項(xiàng)比如29，報(bào)稅報(bào)30，怎么調(diào)

maize老師解答

2019-12-27 19:20

......沖掉按申報(bào)這個(gè)去填寫，那你這個(gè)不一樣，不是告訴稅局你們瞎整么，不能不一樣

maize老師解答

2019-12-27 19:21

特別你這個(gè)銷項(xiàng)為啥不一樣啊，進(jìn)項(xiàng)不是認(rèn)證那個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額么，銷項(xiàng)不是根據(jù)你開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)發(fā)票做么

maize老師解答

2019-12-27 19:22

認(rèn)證稅額要是有沒(méi)有認(rèn)證你做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以，

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