你好，我公司10月份建溫室大棚，10月支付了一筆款，11月又支付了一筆，11月給開了專票，但是因為開票有誤，需要重開發(fā)票，但是11月份的我已經把進項稅額認證抵扣了，那要是明年1月怎么紅沖怎么走賬，是需要我公司申請開哄孩子發(fā)票嗎

答： 您好，需要你們開具紅字專用信息表，銷售方開具紅字發(fā)票和正確的藍字發(fā)票。 收到前面2份發(fā)票的發(fā)票以后 可以做分錄 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 也可以全部紅沖，再做正確的分錄

上月給對方開出兩張紅字信息表，一張是稅號錯了，他們重開發(fā)票，一張是退貨的銷項負數票，這月報上月的稅時進項稅已經轉出，但是這月才收到對方開過來的發(fā)票，現在這兩張發(fā)票該怎么處理??？

答： 重新認證。。。。。。。。。。。。跟收到發(fā)票一樣的操作

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

上月給對方開出兩張紅字信息表，一張是稅號錯了，他們重開發(fā)票，一張是退貨的銷項負數票，這月報上月的稅時進項稅已經轉出，但是這月才收到對方開過來的發(fā)票，現在這兩張發(fā)票該怎么處理呢？

答： 你好，負數發(fā)票做銷售的相反分錄，不是轉出 借；應付賬款等科目 貸；原材料等科目 應交稅費（進項稅額 ）