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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-29 19:14

先今年12月先入賬，借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款后續(xù)取得發(fā)票，沒有差額貼后面，有差額就沖掉貸以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 負數(shù)，做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款，

maize老師 解答

2019-12-29 19:15

最好是是不含稅這個準(zhǔn)確金額入賬，后續(xù)可以直接做借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款，負數(shù)，按發(fā)票做借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付，這個不能對本年利潤有影響

借拖姐 追問

2019-12-29 19:32

意思我今年12月底還的暫估？我是想問今年12月的成本要明年年報前才取得，不知道詳細具體金額，今年12月和明年取得成本發(fā)票分別做什么分錄？謝謝

maize老師 解答

2019-12-29 19:33

你實際發(fā)生多少成本這個不知道么，今年發(fā)生多少不清楚？那不能做賬了

maize老師 解答

2019-12-29 19:33

只有確定的金額才可以去做，先確認成本

maize老師 解答

2019-12-29 19:35

你這個不能確定那不能先做

借拖姐 追問

2019-12-29 19:39

我只知道大概多少萬多少千幾百，市場行情隨時變，我怎么精確到元角分

maize老師 解答

2019-12-29 19:45

沒有合同么，你們之前就沒有協(xié)商價格？和供應(yīng)商？

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您好，您可以先暫估入帳，然后明年匯算清繳之前來了發(fā)票，匯算清繳的時候調(diào)整
2019-12-29 19:47:55
原材料入庫：借：原材料 貸：應(yīng)付暫估-供應(yīng)商 收到發(fā)票：借：應(yīng)付暫估-供應(yīng)商 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸：應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 支付貨款時：借:應(yīng)付賬款--供應(yīng)商 貸：銀行存款
2019-12-29 19:21:18
先今年12月先入賬，借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款后續(xù)取得發(fā)票，沒有差額貼后面，有差額就沖掉貸以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 負數(shù)，做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款，
2019-12-29 19:14:07
可以的，可以這么做的，你現(xiàn)在暫估就行。
2021-12-27 10:52:19
你好，同學(xué)。 是在所得稅的納稅調(diào)整明細表里面填寫。
2020-03-11 16:43:08
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