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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-02 15:52

你好 你們實(shí)際的實(shí)收資本金額是多少？

???? 追問

2020-01-02 15:57

實(shí)收資本里面只有記錯(cuò)的那一筆125000，期初實(shí)收資本是0，以前的賬套打不開

???? 追問

2020-01-02 15:58

注冊(cè)資本是50萬

???? 追問

2020-01-02 16:00

18年年初實(shí)收資本是0，然后錯(cuò)入了125000，但是這一筆沒有結(jié)轉(zhuǎn)到19年，19年年初又變成50萬，她這不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，好像是手動(dòng)輸進(jìn)去的，不然怎么會(huì)期末期初不一致啊

答疑蘇老師 解答

2020-01-02 16:01

你好 需要看實(shí)收資本是怎么結(jié)轉(zhuǎn)成500000 ，才可以做分錄調(diào)整。

???? 追問

2020-01-02 16:03

她這個(gè)賬套一年跟一年是分開的，估計(jì)是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的重新錄入的，就沒做結(jié)轉(zhuǎn)吧

???? 追問

2020-01-02 16:06

現(xiàn)在我們撤股了，收到錢了，應(yīng)該什么都不做，因?yàn)槿牍赏顿Y做的就是錯(cuò)的等于沒做進(jìn)長(zhǎng)期股權(quán)投資，長(zhǎng)期股權(quán)投資就沒有這一筆，但不做銀行對(duì)不上吧，

答疑蘇老師 解答

2020-01-02 16:08

你好 是的 你們現(xiàn)在賬上實(shí)收資本是哪方余額？

???? 追問

2020-01-02 16:11

貸方，50萬，這個(gè)應(yīng)該是對(duì)的，注冊(cè)資本就這么多，雖然18年是錯(cuò)的，但是沒結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)，19年應(yīng)該手動(dòng)錄入的50萬

答疑蘇老師 解答

2020-01-02 16:16

你好 如果這個(gè)對(duì)的話  你們收到 就只能 借 銀行存款 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目了

???? 追問

2020-01-02 16:17

哦哦，好的

答疑蘇老師 解答

2020-01-02 16:18

祝同學(xué)工作順利哦！

???? 追問

2020-01-02 16:22

我用的速達(dá)系統(tǒng)，年底的結(jié)轉(zhuǎn)不用月結(jié)直接年結(jié)做一次期末結(jié)賬就可以了？具體是這樣嗎：審核，反審核，登賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，期末結(jié)賬。剛接觸沒做過

答疑蘇老師 解答

2020-01-02 16:36

你好 同學(xué) 速達(dá)系統(tǒng)老師也沒用過，具體使用方法，可以咨詢下軟件售后。

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相關(guān)問題討論
您好 這樣寫分錄正確的
2021-04-30 23:36:13
你好！可以這樣處理的
2018-12-07 16:21:48
學(xué)員你好 商譽(yù)200是體現(xiàn)在合并報(bào)表，單體不用做分錄，沒有這一筆借： 長(zhǎng)期股權(quán)投資-其他綜合收益 200貸：投資收益 200，同一控制下，是按合并報(bào)表上的凈資產(chǎn)*持股比例，還要加上合并企業(yè)中最開始取得凈資產(chǎn)時(shí)的商譽(yù)要一并轉(zhuǎn)過來，所以是要把商譽(yù)加上，因?yàn)槟闶峭?，之前人家支付的商譽(yù)，現(xiàn)在也是轉(zhuǎn)作為你的成本處理，差額就是對(duì)著資本公積沖銷。 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資成本 6250 貸：銀行存款 6250 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資 15150（14950%2B200） 貸：長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資成本 6250 ? ? ? ?股本 2000 ? ? ? 資本公積-股本溢價(jià) 6900 借：資本公積-股本溢價(jià) 50 貸：銀行存款 50
2022-09-27 17:50:11
你好是的 是這樣來做賬的
2020-08-21 09:37:34
你好，不需要的，實(shí)收資本并沒有減少，只是銀行存款減少了而已
2017-05-08 10:58:01
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