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洛洛老師

職稱： 中級會計師

2020-01-04 09:16

您好，你25欄數(shù)據(jù)是上期應(yīng)交稅費金額，這個金額要填在30欄表示上期金額已交。進賬1614留底以后期間稅款。

會計學堂 追問

2020-01-04 09:30

25欄跟30欄的數(shù)據(jù)不一樣呢？也改不了的
留抵那個，他下個月自動跳出來是嗎？我就不要管了是嗎？反正我做帳稅金減去留抵的，最后應(yīng)交的也是31031.的那個數(shù)

會計學堂 追問

2020-01-04 09:47

老師 你能回復下嗎
我著急

會計學堂 追問

2020-01-04 10:12

32欄跟34欄又不一樣，到時候有關(guān)系的嗎？

洛洛老師 解答

2020-01-04 10:40

您好，30欄是可以填的，30欄的數(shù)據(jù)是跟25欄相等的，因為25欄是上期報表34欄的數(shù)據(jù)，你上期扣稅款后金額要填在30欄，你不能改要咨詢一下稅局。

洛洛老師 解答

2020-01-04 10:43

你本期應(yīng)交稅款應(yīng)該就是簡易計稅的金額，你的數(shù)據(jù)不對。

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您好，你25欄數(shù)據(jù)是上期應(yīng)交稅費金額，這個金額要填在30欄表示上期金額已交。進賬1614留底以后期間稅款。
2020-01-04 09:16:26
你好 借? 應(yīng)收負數(shù)? 貸收入負數(shù)? 應(yīng)交稅費負數(shù)? 開票方分錄?
2022-03-02 10:23:48
你好 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目 不需要針對沒有抵扣完的部分再做分錄的
2018-09-28 14:14:57
你好，有留底不需要做憑證。
2019-04-06 20:12:43
您好！凡購進貨物并收到防偽稅控開具的抵扣聯(lián)， 　　借：原材料等 　　 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 　 　貸：銀行存款等 如在收到抵扣聯(lián)，但沒在收到的月份進行認證的，也應(yīng)作上述收到抵扣聯(lián)時的同樣分錄，同時在備查薄上注明“待認證”字樣。
2016-03-25 13:48:36
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