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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-01-04 10:20

只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)多不交增值稅，可以不用做分錄
如果想做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 這樣做
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）

韋園園 追問(wèn)

2020-01-04 10:31

老師你這個(gè)分錄是金額是25500+10000？

韋園園 追問(wèn)

2020-01-04 10:32

這里意思是沒(méi)有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)，進(jìn)項(xiàng)稅是25500，上月留底是10000，這里轉(zhuǎn)出的增值稅是25500+10000對(duì)嗎

玲老師 解答

2020-01-04 10:38

留 底的不用做分錄  下月有銷售項(xiàng)是   銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留 抵這樣

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您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
您好！本期留抵稅額=3548.05+18579.24-20707.96=1419.33，留抵稅額可不作帳務(wù)處理。
2019-10-23 09:19:23
只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)多不交增值稅，可以不用做分錄 如果想做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 這樣做 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）
2020-01-04 10:20:47
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2018-08-21 15:30:28
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
2022-05-10 16:07:59
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