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王晶老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-01-06 11:34

你好，可以的呢，可以全額扣除

沒有如果 追問

2020-01-06 11:36

增值稅、企業(yè)所得稅、社保個人繳納，個稅這些是不能扣除的吧

王晶老師 解答

2020-01-06 11:38

增值稅，所得稅是，可以的呢，社保是個人繳納的不行，還有個稅

沒有如果 追問

2020-01-06 11:43

那三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)扣除限額稅法中的應(yīng)付職工薪酬是指，扣除社保和個稅后的實(shí)際發(fā)放工資嗎，用實(shí)際發(fā)放工資*扣除限額比例

王晶老師 解答

2020-01-06 11:44

是的呢，用實(shí)際工資乘以扣除比例

沒有如果 追問

2020-01-06 11:46

老師，增值稅和企業(yè)所得稅，我網(wǎng)上找的資料是企業(yè)所得稅稅前不能扣除啊

王晶老師 解答

2020-01-06 11:48

就是企業(yè)所得稅匯算清繳，所以無所謂能不能扣除，匯算的就是所得稅了

沒有如果 追問

2020-01-06 11:49

那增值稅在企業(yè)所得稅稅前不能扣吧？

王晶老師 解答

2020-01-06 11:51

增值稅是直接單列了，你可以認(rèn)為是不能扣除，對于一般納稅人，

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計提 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 計提 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加/地方教育附加 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加/地方教育附加 貸 銀行存款
2020-12-11 11:50:18
你好，不是
2016-12-05 15:07:46
你好，計算企業(yè)所得稅是需要扣除城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加的
2019-09-19 10:40:00
你好，你在9月有計提城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 嗎？如果計提了，就是已經(jīng)扣除了的
2018-10-19 10:25:32
企業(yè)所得稅看你是否是小型微利企業(yè)，如果是的話，利潤100萬以內(nèi)的稅率是2.5%，利潤100萬到300萬之間的稅率是10%，如果是非小型微利企業(yè)，稅率是25%。
2021-08-09 11:00:21
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