郭老師 解答

2020-01-06 12:41

先計(jì)提所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)損益。

郭老師 解答

2020-01-06 12:41

季度預(yù)繳符合小型微利企業(yè)的可以享受。

允暢 追問(wèn)

2020-01-06 12:56

老師，補(bǔ)虧以后應(yīng)該就沒(méi)有盈利了。能補(bǔ)去年的虧損嗎？


還有，需要先結(jié)賬再算所得稅，然后再反結(jié)賬，再把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)損益然后再結(jié)賬嗎？

郭老師 解答

2020-01-06 13:00

可以
不交稅不計(jì)提
先計(jì)提所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)損益

允暢 追問(wèn)

2020-01-06 13:59

老師好，請(qǐng)問(wèn)
我們2016年~2019年11月份 都是虧損，
請(qǐng)問(wèn)從2019年度12月份開(kāi)始有點(diǎn)盈利3萬(wàn)元。，
請(qǐng)問(wèn)，我是用2019年第四季度的盈利3萬(wàn)元   來(lái)彌補(bǔ)2016年的虧損嗎？
如果2016年彌補(bǔ)完，再?gòu)浹a(bǔ)2017年·····是這個(gè)順序嗎？

郭老師 解答

2020-01-06 14:05

你好，2019一整年，本年累計(jì)是盈利的嗎？

允暢 追問(wèn)

2020-01-06 14:41

2019年12月份是盈利的，大概3.5萬(wàn)元，（現(xiàn)在還沒(méi)做完12月份的帳，但是估算是這個(gè)數(shù)。）
我看以前年度匯算清繳的報(bào)表，
我2016年度 盈利20117元，
2017年度 虧損36萬(wàn)元，
2018年度虧損808萬(wàn)元，

允暢 追問(wèn)

2020-01-06 14:42

2019年度   本年累計(jì)大概盈利3.5萬(wàn)元。

允暢 追問(wèn)

2020-01-06 14:43

2018年度是虧損8.8萬(wàn)元。上面的打錯(cuò)字了

郭老師 解答

2020-01-06 14:44

3.5萬(wàn)全都可以彌補(bǔ)虧損。