ss素錦流年 追問(wèn)

2020-01-07 10:43

是真實(shí)有這些業(yè)務(wù)發(fā)生的。那么如果要沖的話(huà)該怎么沖呢

ss素錦流年 追問(wèn)

2020-01-07 10:45

還有一個(gè)就是以前開(kāi)下來(lái)的票我們應(yīng)該是做在應(yīng)收賬款的，前段時(shí)間收到那個(gè)公司的款，但是賬上并沒(méi)有計(jì)提應(yīng)收，

ss素錦流年 追問(wèn)

2020-01-07 10:45

ss素錦流年 追問(wèn)

2020-01-07 10:47

ss素錦流年 追問(wèn)

2020-01-07 10:47

后面那張圖本來(lái)是客戶(hù)欠我們的錢(qián)。之前我們也開(kāi)過(guò)發(fā)票了。按老板說(shuō)的話(huà)，他們還欠我們30萬(wàn)的。

ss素錦流年 追問(wèn)

2020-01-07 10:47

這種情況該怎么做

maize老師 解答

2020-01-07 10:55

那之前說(shuō)不欠款，那這個(gè)沒(méi)有別的不對(duì)么，主要是不欠是需要有收款回單沖掉才可以，你這個(gè)要是沒(méi)有那就做壞賬損失了，營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款，

ss素錦流年 追問(wèn)

2020-01-07 11:05

那個(gè)30萬(wàn)不是壞賬，客戶(hù)還會(huì)給我們打錢(qián)的，就是說(shuō)之前開(kāi)的票沒(méi)有計(jì)提應(yīng)收賬款。這種情況下該怎么辦？前段時(shí)間收到7萬(wàn)塊。那之前開(kāi)的票又交了稅，這種情況該怎么平賬呢

maize老師 解答

2020-01-07 11:12

之前開(kāi)發(fā)票沒(méi)有做賬補(bǔ)上就可以，之前發(fā)票呢，之前發(fā)票去哪里？

ss素錦流年 追問(wèn)

2020-01-07 11:13

我也不懂?。?/p>

ss素錦流年 追問(wèn)

2020-01-07 11:13

是以前的會(huì)計(jì)做的 ...

ss素錦流年 追問(wèn)

2020-01-07 11:14

那補(bǔ)提應(yīng)收賬款.收入不是增多了嗎？

maize老師 解答

2020-01-07 11:14

開(kāi)票系統(tǒng)那邊有沒(méi)有之前的那個(gè)開(kāi)發(fā)票，開(kāi)發(fā)票臺(tái)賬你們做么？

ss素錦流年 追問(wèn)

2020-01-07 11:17

今年的我都做啊！但是以前的不知道他們做沒(méi)做

maize老師 解答

2020-01-07 11:18

那需要查，只有應(yīng)收不對(duì)么，應(yīng)付都可以對(duì)上么？

ss素錦流年 追問(wèn)

2020-01-07 11:27

應(yīng)付的都對(duì)得上啊

maize老師 解答

2020-01-07 11:42

和對(duì)方客戶(hù)那個(gè)對(duì)賬單呢，是不是有那些沒(méi)有做啊，應(yīng)收不需要收款做壞賬損失吧，要是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票這個(gè)原則是需要做無(wú)票收入，你這個(gè)說(shuō)不需要開(kāi)，做借應(yīng)收 貸 以前年度損益調(diào)整  吧，后續(xù)稅局稽查要你們做收入交稅再說(shuō)吧

ss素錦流年 追問(wèn)

2020-01-07 11:56

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-07 12:01

實(shí)在沒(méi)有，那就這么做吧，