糯米。 追問

2020-01-07 16:28

付的是12月的電腦租賃費(fèi)，當(dāng)時(shí)錢已經(jīng)轉(zhuǎn)過去了，掛應(yīng)收帳款嗎？

maize老師 解答

2020-01-07 16:33

你們公司主營不是電腦租賃費(fèi)吧？你不是支付出去么，那就做借應(yīng)付賬款 貸銀行，就可，主營那就是做借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，不是就管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付賬款

糯米。 追問

2020-01-07 16:35

不是，我公司是一個(gè)電銷公司，公司沒有購置電腦，是向別的公司租的電腦，所以每個(gè)月都會(huì)有電腦租賃費(fèi)，但是付款時(shí)間和對方公司給我們的開票時(shí)間不一致，還不同時(shí)間分了兩張開，不知道怎么處理

maize老師 解答

2020-01-07 16:46

付款就做這個(gè)借其他應(yīng)付款 貸銀行  你收到發(fā)票做 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2020-01-07 16:46

你就這個(gè)沒有跨月，金額一樣可以直接做借管理費(fèi)用 貸銀行就可以，這個(gè)回單貼一起就可以，

糯米。 追問

2020-01-07 16:52

跨月的就先掛帳然后等發(fā)票來再?zèng)_費(fèi)用，發(fā)票沒有跨月的就直接做管理費(fèi)用，是這個(gè)意思嗎？那我是按付款時(shí)間還是按發(fā)票時(shí)間做呢？

maize老師 解答

2020-01-07 17:01

票沒有跨月的就直接做管理費(fèi)用，是這個(gè)意思嗎？那我是按付款時(shí)間還是按發(fā)票時(shí)間做呢？ 是的，你這個(gè)按付款時(shí)間做就可以這個(gè)發(fā)票貼這個(gè)付款后面就可以，

糯米。 追問

2020-01-07 17:11

還有一種情況，我當(dāng)月支付了三次租賃費(fèi)，對方公司月底只開具了一張發(fā)票，發(fā)票金額是三次付款的合計(jì)數(shù)，這種怎么做呢

maize老師 解答

2020-01-07 17:18

也是這樣，不跨月就可以按你上面直接做，要是跨年就通過其他應(yīng)付款，

糯米。 追問

2020-01-07 17:22

好的，謝謝老師

糯米。 追問

2020-01-07 17:23

計(jì)提工資的時(shí)候要計(jì)提社保嗎？社保費(fèi)用不是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，也需要計(jì)提嗎？

maize老師 解答

2020-01-07 17:25

提工資的時(shí)候要計(jì)提社保嗎？社保費(fèi)用不是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，也需要計(jì)提嗎？  需要不管咋交都需要計(jì)提

糯米。 追問

2020-01-07 17:29

老師，有個(gè)員工應(yīng)發(fā)工資5500，需要繳納的個(gè)稅是1.55，實(shí)發(fā)工資應(yīng)該是5498.45，四舍五入只發(fā)了5498給他，多余的0.45怎么做賬??？

maize老師 解答

2020-01-07 17:43

轉(zhuǎn)營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出下面

糯米。 追問

2020-01-07 17:47

轉(zhuǎn)工資的時(shí)候還會(huì)發(fā)生手續(xù)費(fèi)，都做在同一筆分錄里面可以嗎？

maize老師 解答

2020-01-07 18:15

這個(gè)一起做一起就可以