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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-10 09:28

你好,是之前少確認(rèn)了收入導(dǎo)致補(bǔ)交增值稅?
是小規(guī)模還是一般納稅人補(bǔ)交增值稅?

Miss&米 追問(wèn)

2020-01-10 09:33

一般納稅人,稅務(wù)稽查補(bǔ)交

鄒老師 解答

2020-01-10 09:40

你好
借;應(yīng)收賬款    ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整)
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
  借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款

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你好,是之前少確認(rèn)了收入導(dǎo)致補(bǔ)交增值稅? 是小規(guī)模還是一般納稅人補(bǔ)交增值稅?
2020-01-10 09:28:50
以前年度查賬補(bǔ)交,查補(bǔ)增值稅會(huì)計(jì)分錄: 1、計(jì)提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-12-09 10:59:15
你好,是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人補(bǔ)交的增值稅?
2020-04-16 11:30:51
你好,做補(bǔ)交稅款分錄就是了,是小規(guī)模還是一般納稅人補(bǔ)交增值稅?
2019-06-15 08:57:50
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-11 10:31:21
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